|
DF-186/12 |
Školská jedáleň, Sp. Hrušov |
Príspevok zo SF za obedy |
28/06/2012 |
55,50 EUR |
|
|
DF-187/12 |
RIVERA, s.r.o., Sp.Nová Ves |
Za dopravnú značku |
28/06/2012 |
118,80 EUR |
|
|
DF-188/12 |
PP COMP s.r.o., Svit |
Tonery do tlačiarne |
28/06/2012 |
200,00 EUR |
|
|
DF-189/12 |
Slovenská pošta, a.s., B.Bystrica |
Predškolská výchova |
28/06/2012 |
2,40 EUR |
|
|
DF-190/12 |
Spoločnosť bývalých urbarialistov, Sp.Hrušov |
Za užitkové, palivové drevo |
28/06/2012 |
204,00 EUR |
|
|
DF-191/12 |
RIVERA, s.r.o., Sp.Nová Ves |
Dopravná značka |
28/06/2012 |
91,20 EUR |
|
|
DF-192/12 |
Eurobus, a.s., Košice |
Za autobus - Mš |
28/06/2012 |
18,20 EUR |
|
|
DF-193/12 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Telefón-mobil |
28/06/2012 |
48,21 EUR |
|
|
DF-194/12 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Telefón-mobil |
28/06/2012 |
20,16 EUR |
|
|
DF-195/12 |
Dušan Slaninka, Harichovce |
Prehliadka plynových kotlov |
28/06/2012 |
337,64 EUR |
|
|
DF-196/12 |
VEOLIA, a.s., Poprad |
Za odber vody |
28/06/2012 |
1 222,28 EUR |
|
|
DF-197/12 |
ŠEVT, a.s., B.Bystrica |
Za tlačivá pre MŠ |
28/06/2012 |
16,70 EUR |
|
|
DF-198/12 |
SPOJSTAV, spol. s r.o., Sp.Nová Ves |
Za prekládku telefónnych stĺpov |
28/06/2012 |
283,93 EUR |
|
|
ŠJ - 43/3 |
HOOK, s. r. o., Košice |
Za ovocie |
28/06/2012 |
7,20 EUR |
 43-3.pdf |
|
ŠJ - 42/3 |
HOOK, s. r. o., Košice |
Za školské ovocie |
28/06/2012 |
16,80 EUR |
42-3.pdf |
|
ŠJ - 45/3 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
Za mliečné výrobky |
28/06/2012 |
104,00 EUR |
45-3.pdf |
|
ŠJ - 46/3 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
Za školské mlieko |
28/06/2012 |
5,76 EUR |
46-3.pdf |
|
ŠJ - 44/3 |
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. Spišské Vlachy |
Za mäso |
28/06/2012 |
86,50 EUR |
44-3.pdf |
|
ŠJ - 48/3 |
CMC CHRASŤ, SPišský Hrušov |
Za tovar |
28/06/2012 |
738,26 EUR |
48-3.pdf |
|
ŠJ - 6/4 |
HOOK, s. r. o., Košice |
Za školské ovocie |
28/06/2012 |
16,00 EUR |
6-4.pdf |
