Dodávateľské faktúry

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Suma Dokumenty
DF-166/12 Tehelňa Stova, Sp. Nová Ves Za stavebný materiál 31/05/2012 - 4,20 EUR PDF icon 166-12.pdf
DF-167/12 PP COMP, Svit Za tonery 31/05/2012 120,00 EUR PDF icon 167-12.pdf
DF-168/12 Miloš Ševčík Za stavebné práce 31/05/2012 1229,39 EUR PDF icon 168-12.pdf
DF-169/12 SPP, a. s. Bratislava Za plyn OCú, KD, ZŠ 28/06/2012 754,00 EUR PDF icon 169-12.pdf
DF-170/12 Brantner Nova, s. r. o., Spišská Nová Ves Za uloženie odpadu 28/06/2012 1096,67 EUR PDF icon 170-12.pdf
DF-171/12 Mužík ĽUbomír, Sp. Nová Ves Za vodovod 28/06/2012 35,41 EUR PDF icon 171-12.pdf
DF-172/12 MIVA Market, Smižany Za čiastiace prostriedky 28/06/2012 265,25 EUR PDF icon 172-12.pdf
DF-173/12 MIVA Market, Smižany Za čiastiace prostriedky MŠ 28/06/2012 171,98 EUR PDF icon 173-12.pdf
DF-174/12 MIVA Market, Smižany Za kancelárske potreby 28/06/2012 187,61 EUR PDF icon 174-12.pdf
DF-175/12 Slovak Telekom, Bratislava Za telefón OCú 28/06/2012 34,12 EUR PDF icon 175-12.pdf
DF-176/12 Slovak Telekom, Bratislava Za telefón SÚ 28/06/2012 11,50 EUR PDF icon 176-12.pdf
DF-177/12 Slovak Telekom, Bratislava Za telefón MŠ 28/06/2012 22,92 EUR PDF icon 177-12.pdf
DF-178/12 LEVONET, Levoča Za internet Ocú 28/06/2012 16,27 EUR PDF icon 170-12.pdf
DF-179/12 LEVONET, Levoča Za internet MŠ 28/06/2012 16,27 EUR PDF icon 179-12.pdf
DF-180/12 advisory sk s. r. o., Sp. Nová Ves Za poradenské služby 28/06/2012 52,00 EUR PDF icon 180-12.pdf
DF-181/12 Slovak Telekom, Bratislava Za telefón 28/06/2012 20,75 EUR PDF icon 181-12.pdf
DF-182/12 Ľubomír Kaňuch, Iliašovce Za služby technipa PO a BOZP 28/06/2012 66,00 EUR
DF-183/12 Milan Mikolaj, Sp. Hrušov Za zemné práce na vodovod.potrubí a ihrisku 28/06/2012 514,80 EUR
DF-184/12 Školská jedáleň, Sp. Hrušov Stravné - dôchodcovia 28/06/2012 44,16 EUR
DF-185/12 Školská jedáleň, Sp. Hrušov Strava - zamestnanci 28/06/2012 250,02 EUR

Stránky

Web vytvoril progrup