Dodávateľské faktúry

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Suma Dokumenty
DF - 49 Priatelia ZEME-SFZ, Košice Informačné materiály 16/02/2011 55,00 EUR PDF icon IMG_0006.pdf
DF - 50 Údržba a oprava motor.vozidiel, Spišský Hrušov Za akumuláror a opravu kolesa 17/02/2011 75,00 EUR PDF icon IMG_0007.pdf
DF - 51 T-MOBILE, Spišská Nová Ves Za telefón 17/02/2011 59,32 EUR PDF icon IMG_0008.pdf
DF - 52 VOLCANO s.r.o. Banská Bystrica Čistiace prostriedky 17/02/2011 80,00 EUR PDF icon IMG_0009.pdf
DF - 53 VEOLIA, Poprad Za odber vody 17/02/2011 1057,84 EUR PDF icon IMG_0010.pdf
DF - 54 VEOLIA, Poprad Za rozbor vody 23/02/2011 75,70 EUR PDF icon IMG_0011.pdf
DF - 55 DOBRO, spol.s r.o Smižany Rekoštrukcia el. zabezpečenia signalizácie OcÚ 24/02/2011 689,04 EUR PDF icon IMG_0012.pdf
DF - 56 HZ METAL, s.r.o. Krompachy Prezovz cisterny a čerpadla 28/02/2011 645,84 EUR PDF icon IMG_0013.pdf
DF - 57 FEREX, s.r.o., Nitra Za odpadové nádoby 28/02/2011 195,00 EUR PDF icon IMG_0014.pdf
ŠJ - 13 Ján Spišák, Spišská Nová Ves Za tovar pre školskú jedáleň 28/02/2011 94,40 EUR
ŠJ - 14 Tatranská mliekáreň, Kežmarok Za tovar pre školskú jedáleň 28/02/2011 34,66 EUR
ŠJ - 15 Tatranská mliekáreň, Kežmarok Za tovar pre školskú jedáleň 28/02/2011 1,92 EUR
ŠJ - 16 Bagetka-Happy Food, Spišské Vlachy Za tovar pre školskú jedáleň 28/02/2011 386,25 EUR
ŠJ - 17 LUNYS, s.r.o., Poprad Za tovar pre školskú jedáleň 28/02/2011 74,39 EUR
ŠJ - 18 CMC Chrasť v.o.s., Chrasť nad Hornádom Za tovar pre školskú jedáleň 28/02/2011 508,79 EUR
ŠJ -19 LUNYS, s.r.o., Poprad Za tovar pre školskú jedáleň 28/02/2011 18,02 EUR
ŠJ - 20 LUNYS, s.r.o., Poprad Za tovar pre školskú jedáleň 28/02/2011 26,47 EUR
ŠJ - 21 Tatranská mliekáreň, Kežmarok Za tovar pre školskú jedáleň 28/02/2011 32,26 EUR
ŠJ - 22 Tatranská mliekáreň, Kežmarok Za tovar pre školskú jedáleň 28/02/2011 15,42 EUR
DF -58 SLOVEN, s.r.o., Spišská Nová Ves Za brikety - MŠ 01/03/2011 639,84 EUR PDF icon IMG_0015.pdf

Stránky

Web vytvoril progrup