|
31/07/2015 |
29/07/2015 |
Faktúra za prekládku FDSL linky |
39,83 € |
DataCentrum |
151564 |
Cintorínska 5,814 88 Bratislava |
|
31/07/2015 |
29/07/2015 |
Faktúra za odber vody |
1 032,94 € |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36500968 |
Hraničná 662/17,059 89 Poprad |
|
31/07/2015 |
29/07/2015 |
Faktúra za tovar |
115,22 € |
Stova, spol. s.r.o. |
31703747 |
Letecká 35,05201 Spišská Nová Ves |
|
31/07/2015 |
23/07/2015 |
Faktúra za telefón |
5,03 € |
Slovak Telekom |
35763769 |
Karadžičova 10,825 13 Bratislava |
|
31/07/2015 |
20/07/2015 |
Faktúra za tovar |
180,49 € |
Stova, spol. s.r.o. |
31703747 |
Letecká 35,05201 Spišská Nová Ves |
|
31/07/2015 |
20/07/2015 |
Faktúra za telefón |
39,74 € |
Slovak Telekom |
35763769 |
Karadžičova 10,825 13 Bratislava |
|
31/07/2015 |
17/07/2015 |
Faktúra za preplatok dodávky tepla, vody a služieb |
194,11 € |
Mesto Spišská Nová Ves |
329614 |
Radničné námestie 7,052 01 Spišská Nová Ves |
|
31/07/2015 |
17/07/2015 |
Faktúra za odpad |
12,00 € |
Brantner Nova, s.r.o. |
31659641 |
Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves |
|
31/07/2015 |
17/07/2015 |
Faktúra za stravu - zamestnanci v mesiaci júl 2015 |
71,99 € |
Obec Sp.Hrušov - Školská jedáleň pri MŠ |
329606 |
č.216,053 63 Spišský Hrušov |
|
31/07/2015 |
17/07/2015 |
Faktura za stravu - dôchodcovia v mesiaci júl 2015 |
16,27 € |
Obec Sp.Hrušov - Školská jedáleň pri MŠ |
329606 |
č.216,053 63 Spišský Hrušov |
|
31/07/2015 |
08/07/2015 |
Za prepravu Marianská hora |
120,00 € |
Eurobus, a.s. |
329606 |
Duklianska 47,052 01 Spišská Nová Ves |
|
31/07/2015 |
08/07/2015 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu za obdobie jún 2015 |
42,43 € |
Brantner Nova, s.r.o. |
31659641 |
Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves |
|
31/07/2015 |
06/07/2015 |
Faktúra za služby pevnej siete |
22,68 € |
Slovak Telekom |
35763769 |
Karadžičova 10,825 13 Bratislava |
|
31/07/2015 |
06/07/2015 |
Faktúra za služby pevnej siete |
22,13 € |
Slovak Telekom |
35763769 |
Karadžičova 10,825 13 Bratislava |
|
31/07/2015 |
06/07/2015 |
Faktúra za služby pevnej siete |
11,00 € |
Slovak Telekom |
35763769 |
Karadžičova 10,825 13 Bratislava |
|
31/07/2015 |
06/07/2015 |
Faktúra za služby pevnej siete |
27,59 € |
Slovak Telekom |
35763769 |
Karadžičova 10,825 13 Bratislava |
|
31/07/2015 |
06/07/2015 |
Faktúra za dodávky zemného plynu |
715,00 € |
Innogy - RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
Mlynská 31,042 91 Košice |
|
31/07/2015 |
06/07/2015 |
faktúra za prevádzkovanie ČOU |
298,80 € |
PROX |
31677550 |
Mnoheľova 3891/3A,058 01 Poprad |
|
31/07/2015 |
06/07/2015 |
Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu v obci |
98,00 € |
AQUASPIŠ SPOL. S.R.O. |
36174360 |
Sadová 12/2081,052 01 Spišská Nová Ves |
|
31/07/2015 |
06/07/2015 |
Faktúra za odber vody |
1 715,18 € |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36500968 |
Hraničná 662/17,059 89 Poprad |
|
31/07/2015 |
03/07/2015 |
Faktúra za obedy pre dôchodcov v mesiaci jún 2015 |
42,83 € |
Obec Sp.Hrušov - Školská jedáleň pri MŠ |
329606 |
č.216,053 63 Spišský Hrušov |
|
31/07/2015 |
03/07/2015 |
Faktúra za obedy pre zamestnancov v mesiaci jún 2015 |
374,38 € |
Obec Sp.Hrušov - Školská jedáleň pri MŠ |
329606 |
č.216,053 63 Spišský Hrušov |
|
31/07/2015 |
03/07/2015 |
Faktúra za čerpadlo - ČOU |
530,94 € |
KSB čerpadlá a armatúry s. r. o |
31367445 |
Gagarinova 7,82103 Bratislava |
|
31/07/2015 |
02/07/2015 |
Faktúra za dodávku zemného plynu |
656,00 € |
SPP |
35815256 |
Moldavská 12,040 11 Košice |
|
31/07/2015 |
03/07/2015 |
Faktúra za internet |
11,99 € |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
Námestie Majstra Pavla 38,054 01 Levoča |
|
31/07/2015 |
02/07/2015 |
Faktúra za internet - materská škola |
11,99 € |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
Námestie Majstra Pavla 38,054 01 Levoča |
|
31/07/2015 |
02/07/2015 |
Faktúra za dodávku zemného plynu |
163,00 € |
SPP |
35815256 |
Moldavská 12,040 11 Košice |
|
31/07/2015 |
02/07/2015 |
Faktúra za hygienické potreby |
217,70 € |
MIVA Market, spol. s r.o. |
36704041 |
Mlynská 1323/13,052 01 Spišská Nová Ves |
|
31/07/2015 |
01/07/2015 |
Faktúra BOZP na stavenisku "kaštieľ"/ máj 2015 |
220,00 € |
Peter Grunarmel |
72003006 |
Oldrichovce 738,739 61 Trinec |
|
31/07/2015 |
01/07/2015 |
Faktúra koordinátora BOZP na stavenisku "kaštieľ"/jún 2015 |
220,00 € |
Peter Grunarmel |
72003006 |
Oldrichovce 738,739 61 Trinec |
|
30/06/2015 |
30/06/2015 |
Dobropis-pokuta/kDFč.189/15 |
165,97 € |
Slovak Telekom |
35763769 |
Karadžičova 10,825 13 Bratislava |
|
30/06/2015 |
30/06/2015 |
Za TKO/jún |
1 085,58 € |
Brantner Nova, s.r.o. |
31659641 |
Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves |
|
30/06/2015 |
26/06/2015 |
Stavebný dozor:Kaštieľ-rekonštrukcia |
6 183,45 € |
Pohoda Services s.r.o. |
45966371 |
Letná 58,052 01 Spišská Nová Ves |
|
30/06/2015 |
26/06/2015 |
Stavebné práce:Kaštieľ-rekonštrukcia |
500 213,66 € |
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
Hraničná 12,821 05 Bratislava |
|
30/06/2015 |
25/06/2015 |
Rozbor vody z ČOV |
82,56 € |
PROX |
31677550 |
Mnoheľova 3891/3A,058 01 Poprad |
|
30/06/2015 |
22/06/2015 |
Telefón-mobil OcÚ |
5,77 € |
Slovak Telekom |
35763769 |
Karadžičova 10,825 13 Bratislava |
|
30/06/2015 |
22/06/2015 |
Licencia-program Kataster |
250,00 € |
DM-SERVIS |
43330282 |
Bardejovská 642/2,082 12 Kapušany |
|
30/06/2015 |
22/06/2015 |
Preprava-plavecký výcvik |
225,00 € |
Eurobus, a.s. |
329606 |
Duklianska 47,052 01 Spišská Nová Ves |
|
30/06/2015 |
22/06/2015 |
Preprava autobusom-ZOO SNV/MŠ |
78,00 € |
Eurobus, a.s. |
329606 |
Duklianska 47,052 01 Spišská Nová Ves |
|
30/06/2015 |
22/06/2015 |
Výroba:tabuľa EÚ |
172,80 € |
PRO GRUP, s.r.o. |
|
Duklianska 1371/29,05201 Spišská Nová Ves |
|
30/06/2015 |
19/06/2015 |
Telefón-mobil |
36,37 € |
Slovak Telekom |
35763769 |
Karadžičova 10,825 13 Bratislava |
|
30/06/2015 |
18/06/2015 |
Prac.materiál-farby,stierka,štetce/OKŠ |
205,25 € |
Stova, spol. s.r.o. |
31703747 |
Letecká 35,05201 Spišská Nová Ves |
|
30/06/2015 |
17/06/2015 |
Jedálne kupóny/160ks |
550,98 € |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
Tomášikova 23/D,821 01 Bratislava |
|
30/06/2015 |
15/06/2015 |
BRKO-zber,vývoz a zneškod./ŠJ máj |
12,00 € |
Brantner Nova, s.r.o. |
31659641 |
Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves |
|
30/06/2015 |
15/06/2015 |
Telefón+pokuta |
186,27 € |
Slovak Telekom |
35763769 |
Karadžičova 10,825 13 Bratislava |
|
30/06/2015 |
11/06/2015 |
Prac.materiál-OKŠ,DS,KD |
155,00 € |
Stova, spol. s.r.o. |
31703747 |
Letecká 35,05201 Spišská Nová Ves |
|
30/06/2015 |
11/06/2015 |
Toner/farebný, oprava tlačiarne |
211,64 € |
Peter Kšan |
|
Spišský Hrušov 301,05363 Spišský Hrušov |
|
30/06/2015 |
08/06/2015 |
Internet-SÚ/máj |
11,50 € |
Slovak Telekom |
35763769 |
Karadžičova 10,825 13 Bratislava |
|
30/06/2015 |
08/06/2015 |
Telefón/máj |
33,68 € |
Slovak Telekom |
35763769 |
Karadžičova 10,825 13 Bratislava |
|
30/06/2015 |
08/06/2015 |
Telefón-MŠ |
27,32 € |
Slovak Telekom |
35763769 |
Karadžičova 10,825 13 Bratislava |
